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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4465	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	61 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JOGO SINCRONIZADO 256888A3	2.830,00	2.830,00
1.00	ENGRENAGEM L35237 1@marcha	2.082,00	2.082,00
1.00	ENGRENAGEM 64Z 2@marcha	1.845,00	1.845,00
1.00	JOGO DE JUNTAS caixa	124,00	124,00
1.00	KIT EMBREAGEM	3.890,00	3.890,00
1.00	RETENTOR maior	164,00	164,00
1.00	RETENTOR moringa	110,00	110,00
1.00	ROLAMENTO	318,00	318,00
2.00	DISCO DE CORTE aço 4,5 x 1,0 mm Finalidade: CAMINHAO CARGO IXB-7716	6,00	12,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	JOGO SINCRONIZADO 256888A3 ENGRENAGEM L35237 1@marcha ENGRENAGEM 64Z 2@marcha JOGO DE JUNTAS caixa KIT EMBREAGEM RETENTOR maior RETENTOR moringa ROLAMENTO DISCO DE CORTE aço 4,5 x 1,0 mm Finalidade: CAMINHAO CARGO IXB-7716	11.375,00
07/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/10649;		11.375,00
15/07/2025	Pagamento de Empenho 4465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.375,00
TOTAL		11.375,00	11.375,00	11.375,00
SALDO A PAGAR				0,00