Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4471 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE LOCACOES DE IMPRESSORAS |
262,50 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
REFERENTE LOCACOES DE IMPRESSORAS |
525,00 |
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| 04/07/2025 |
Conforme Fatura Nº 1720; |
|
525,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2025
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 5830 |
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
