Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4484
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 06/2025 VENC 10/07/2025
892,55
892,55
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 06/2025 VENC 10/07/2025
69,93
69,93
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 06/2025 VENC 10/07/2025
298,21
298,21
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 06/2025 VENC 10/07/2025
343,45
343,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 06/2025 VENC 10/07/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 06/2025 VENC 10/07/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 06/2025 VENC 10/07/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134116 REF 06/2025 VENC 10/07/2025
1.604,14
04/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2006058; 0/2005617; 0/1986393; 0/2005604;
1.604,14
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2025
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
69,93
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2025
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
892,55
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2025
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
298,21
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2025
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
343,45
TOTAL
1.604,14
1.604,14
1.604,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
