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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4489 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2432.00 TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES JUNHO/2025 6,02 14.640,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES JUNHO/2025 14.640,64
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/48; 14.640,64
11/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 14.347,83
11/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4489/2025 292,81
TOTAL 14.640,64 14.640,64 14.640,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/07/2025 292,81 Lançada
TOTAL   292,81