Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2432.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES JUNHO/2025 |
6,02 |
14.640,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES JUNHO/2025 |
14.640,64 |
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| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/48; |
|
14.640,64 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2025
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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14.347,83 |
| 11/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4489/2025 |
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292,81 |
| TOTAL |
14.640,64 |
14.640,64 |
14.640,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/07/2025 |
292,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
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292,81 |
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