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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4490 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2736.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES JUNHO/2025 6,02 16.470,72
2679.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JUNHO/2025 6,00 16.074,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES JUNHO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JUNHO/2025 32.544,72
TOTAL 32.544,72 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 32.544,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.