CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES JUNHO/2025
6,02
16.470,72
2679.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JUNHO/2025
6,00
16.074,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES JUNHO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE JUNHO/2025
32.544,72
08/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/213;
32.544,72
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2025
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
30.819,86
14/07/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4490/2025
650,89
14/07/2025
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4490/2025
1.073,97
TOTAL
32.544,72
32.544,72
32.544,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
