Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4495 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PARAFUSO FORRO PVC - FORRO PVC |
0,10 |
10,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO 3,5 X 3 |
0,15 |
1,80 |
| 3.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FERROLHO |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PARAFUSO FORRO PVC - FORRO PVC PARAFUSO 3,5 X 3 DOBRADIÇA PINO SIMPLES FERROLHO ESPUMA EXPANSIVA
Finalidade: ATIVIDADES DA SECRETARIA |
57,30 |
|
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/650; |
|
57,30 |
|
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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|
57,30 |
| TOTAL |
57,30 |
57,30 |
57,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
