Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4499 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CABO DE REDE 16 MM AZUL - 16 MM AZUL |
18,00 |
108,00 |
| 15.00 |
CABO DE REDE 16 MM PRETO - 16 MM PRETO |
18,00 |
270,00 |
| 3.00 |
CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
CABO DE REDE 16 MM AZUL - 16 MM AZUL CABO DE REDE 16 MM PRETO - 16 MM PRETO CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
426,00 |
|
|
| TOTAL |
426,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
426,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
