| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 4501 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FIO SÓLIDO 4 MM - 4 MM | 4,50 | 18,00 |
| 1.00 | BI TORNEIRA 220 LT | 229,90 | 229,90 |
| 2.00 | MODULO TOMADA | 9,50 | 19,00 |
| 2.00 | CAIXA + TAMPA 1 POSTO Finalidade: MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | FIO SÓLIDO 4 MM - 4 MM BI TORNEIRA 220 LT MODULO TOMADA CAIXA + TAMPA 1 POSTO Finalidade: MANUTENCAO ESCOLAS MUNICIPAIS | 286,90 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 01/647; | 286,90 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 4501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 286,90 | ||
| TOTAL | 286,90 | 286,90 | 286,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
