| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 4503 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLUG MACHO 20 A - 20 A | 10,00 | 30,00 |
| 4.00 | PLUG FEMEA 20 A - FEMEA 20 A | 10,00 | 40,00 |
| 20.00 | CABO PP 2X2,5MM² Finalidade: SALA DA SEC. ADJUNTA | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PLUG MACHO 20 A - 20 A PLUG FEMEA 20 A - FEMEA 20 A CABO PP 2X2,5MM² Finalidade: SALA DA SEC. ADJUNTA | 230,00 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/648; | 230,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
