Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
COLA PVC PARA CANOS 75 GR
12,00
48,00
12.00
LUVA SOLD. 25 MM
1,50
18,00
6.00
LUVA SOLD. 40 MM
4,50
27,00
4.00
JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM
6,50
26,00
1.50
TUBO SOLDAVEL 40MM
90,00
135,00
6.00
LUVA SOLD. 40 MM
4,00
24,00
8.00
LUVA SOLDAVEL 50 MM
4,00
32,00
6.00
LUVA SOLDAVEL 50 MM
5,00
30,00
10.00
LUVA SOLDAVEL DE 32 MM
2,50
25,00
6.00
cap sold 20mm
1,10
6,60
7.50
LONA PRETA
6,00
45,00
2.00
COLA PVC PARA CANOS 75 GR
15,00
30,00
6.00
CAP SOLDAVEL 25 MM
1,50
9,00
4.00
TEE SOLDÁVEL 90X25X3/4 - 90X25X3/4
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA
3,50
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
COLA PVC PARA CANOS 75 GR LUVA SOLD. 25 MM LUVA SOLD. 40 MM JOELHO 90 SOLDAVEL 50 MM TUBO SOLDAVEL 40MM LUVA SOLD. 40 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM LUVA SOLDAVEL DE 32 MM cap sold 20mm LONA PRETA COLA PVC PARA CANOS 75 GR CAP SOLDAVEL 25 MM TEE SOLDÁVEL 90X25X3/4 - 90X25X3/4
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA
469,60
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/651;
469,60
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153
469,60
TOTAL
469,60
469,60
469,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
