| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
| Número do empenho: | 451 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: ALIMENTACAO SECRETARIA D SAUDE | 105,90 | 211,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: ALIMENTACAO SECRETARIA D SAUDE | 211,80 | ||
| 29/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/251; | 211,80 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 451/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 211,80 | ||
| TOTAL | 211,80 | 211,80 | 211,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
