Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAL BRANCO |
20,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO |
270,00 |
270,00 |
| 7.00 |
AREIA |
250,00 |
1.750,00 |
| 4.00 |
CUMEIRA 20 6MM |
45,00 |
180,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
CAL BRANCO CARRINHO DE MÃO AREIA CUMEIRA 20 6MM PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MATERIAL PARA ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
2.300,00 |
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/50; |
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2.300,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2025
MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA - 5773 |
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2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
