Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
45,00
45,00
1.00
CABO DE FREIO
95,00
95,00
1.00
CABO DE FREIO STRADA
95,00
95,00
2.00
CILINDRO RODA TRASEIRA
70,71
141,42
1.00
COXIN DES INTERMEDIARIO
20,00
20,00
4.00
PARAFUSO AUTOBROCANTE
2,00
8,00
2.00
REGULADOR FREIO
132,16
264,32
1.00
SAPATA FREIO
185,60
185,60
2.00
TAMBOR FREIO SEM CUBO
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA
168,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
FLUIDO DE FREIO DOT 4 CABO DE FREIO CABO DE FREIO STRADA CILINDRO RODA TRASEIRA COXIN DES INTERMEDIARIO PARAFUSO AUTOBROCANTE REGULADOR FREIO SAPATA FREIO TAMBOR FREIO SEM CUBO
Finalidade: IWA-2I48 FIAT STRADA
1.190,34
TOTAL
1.190,34
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.190,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
