| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaucha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA Finalidade: REFERENTE 2º PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 26/06 /2025 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA Finalidade: REFERENTE 2º PREMIO VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 26/06 /2025 | 300,00 | ||
| 07/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/303; | 300,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2025 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
