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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	459	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	0,00	14.609,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO	14.609,48
20/01/2025	REFERENTE FOLHA JANEIRO 2025		14.609,48
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			45,42
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			956,12
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			1.487,07
20/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS			1.821,60
30/01/2025	Pagamento de Empenho 459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.299,27
TOTAL		14.609,48	14.609,48	14.609,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	20/01/2025	45,42		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/01/2025	956,12		Lançada
INSS FL PGTO	20/01/2025	1.487,07		Lançada
Pensão Alimenticia	20/01/2025	1.821,60		Lançada
TOTAL		4.310,21