Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gás de Cozinha GLP P13 - Gás de Cozinha GLP P13
Finalidade: GAS SEC SAUDE |
109,00 |
108,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Gás de Cozinha GLP P13 - Gás de Cozinha GLP P13
Finalidade: GAS SEC SAUDE |
108,74 |
|
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| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4065; |
|
108,74 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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108,74 |
| TOTAL |
108,74 |
108,74 |
108,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
