Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4614 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.01 |
Óleo Diesel Comum S500 - Óleo Diesel Comum S500 |
6,44 |
322,05 |
| 983.69 |
Óleo Diesel S10 - Óleo Diesel S10
Finalidade: COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO IUO8356 |
6,01 |
5.911,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Óleo Diesel Comum S500 - Óleo Diesel Comum S500 Óleo Diesel S10 - Óleo Diesel S10
Finalidade: COMBUSTIVEL ONIBUS AMARELO IUO8356 |
6.234,03 |
|
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| 07/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4011; |
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6.234,03 |
|
| TOTAL |
6.234,03 |
6.234,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.234,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
