Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4623 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 237.98 |
Gasolina Comum - Gasolina Comum
Finalidade: COMBUSTIVEL ECOSPORT IPT6940 |
5,80 |
1.380,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Gasolina Comum - Gasolina Comum
Finalidade: COMBUSTIVEL ECOSPORT IPT6940 |
1.380,28 |
|
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| 07/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4033; |
|
1.380,28 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.376,48 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4623/2025 |
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3,80 |
| TOTAL |
1.380,28 |
1.380,28 |
1.380,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
11/07/2025 |
3,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,80 |
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