Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FORSTER & GHILARDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MANTA MICROFIBRA |
27,00 |
405,00 |
| 10.00 |
TRAVESSEIRO
Finalidade: MATERIAIS PARA USO DE PACIENTES QUE UTILIZAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MORMAÇO. |
25,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
MANTA MICROFIBRA TRAVESSEIRO
Finalidade: MATERIAIS PARA USO DE PACIENTES QUE UTILIZAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MORMAÇO. |
655,00 |
|
|
| TOTAL |
655,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
655,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
