Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4635 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARROELA P/ CARTER |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
36,00 |
36,00 |
| 8.50 |
OLEO INEO MDC 5W30
Finalidade: MANUTENÇÃO VEÍCLO SECRETARIA DA SAUDE L200 IYU3078 |
71,13 |
604,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
ARROELA P/ CARTER FILTRO DE OLEO OLEO INEO MDC 5W30
Finalidade: MANUTENÇÃO VEÍCLO SECRETARIA DA SAUDE L200 IYU3078 |
647,61 |
|
|
| TOTAL |
647,61 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
647,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
