Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4636 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARISTAB 1MG/ML |
171,45 |
342,89 |
| 2.00 |
PONDERA XR |
126,51 |
253,01 |
| 2.00 |
TORVAL CR 500MG |
117,00 |
234,00 |
| 1.00 |
FORXIGA |
169,90 |
169,90 |
| 20.00 |
CELESTONE SOLUSPAN
Finalidade: REMÉDIOS SECRETARIA DA SAÚDE |
27,70 |
554,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
ARISTAB 1MG/ML PONDERA XR TORVAL CR 500MG FORXIGA CELESTONE SOLUSPAN
Finalidade: REMÉDIOS SECRETARIA DA SAÚDE |
1.553,80 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61508900; |
|
1.553,80 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4636/2025
PILATTI & PILATTI LTDA ME - 2111 |
|
|
1.553,80 |
| TOTAL |
1.553,80 |
1.553,80 |
1.553,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
