Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4640 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD 240 GB |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE SOM |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
PLACA DE SOM USB
Finalidade: REF MATEIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES SEC SAUDE |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
SSD 240 GB CAIXA DE SOM PLACA DE SOM USB
Finalidade: REF MATEIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES SEC SAUDE |
490,00 |
|
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| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61529506; |
|
490,00 |
|
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2025
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
