Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4641 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SSD 240 GB |
290,00 |
580,00 |
| 2.00 |
TONER
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES E TONERS |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
SSD 240 GB TONER
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO COMPUTADORES E TONERS |
820,00 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61529209; |
|
820,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2025
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
