Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4646
Data de lançamento:
08/07/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
grostoli/nózinho
40,50
16,20
0.26
Salgados Assados
66,40
17,26
80.00
SALGADOS FRITOS
1,10
88,00
1.00
CHIPS DE BATATA DOCE
7,99
7,99
1.00
PALITOS INTEGRAL AVEIA
7,49
7,49
1.00
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REUNIÃO DE TREINAMENTO EQUIPE DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDEL.
86,85
86,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
grostoli/nózinho Salgados Assados SALGADOS FRITOS CHIPS DE BATATA DOCE PALITOS INTEGRAL AVEIA SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REUNIÃO DE TREINAMENTO EQUIPE DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DA SAÚDEL.
223,79
09/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/315;
223,79
11/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2025
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078
223,79
TOTAL
223,79
223,79
223,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
