Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDSON LUIZ SCHONHORST EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BABADOR IMPERMEAVEL ROSA E AZUL
Finalidade: MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
25,90 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
BABADOR IMPERMEAVEL ROSA E AZUL
Finalidade: MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DA SAÚDE |
51,80 |
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| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/42480; |
|
51,80 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2025
EDSON LUIZ SCHONHORST EPP - 3015 |
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51,80 |
| TOTAL |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
