| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | kit talheres 20 pecas Finalidade: REF TALHERES COZINHA PREFEITURA | 126,29 | 126,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | kit talheres 20 pecas Finalidade: REF TALHERES COZINHA PREFEITURA | 126,29 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/309; | 126,29 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2025 CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 | 126,29 | ||
| TOTAL | 126,29 | 126,29 | 126,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
