Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4668 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
kit talheres 20 pecas
Finalidade: REF TALHERES COZINHA PREFEITURA |
126,29 |
126,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
kit talheres 20 pecas
Finalidade: REF TALHERES COZINHA PREFEITURA |
126,29 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/309; |
|
126,29 |
|
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2025
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
126,29 |
| TOTAL |
126,29 |
126,29 |
126,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
