| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVA COM ESCOVA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | INDUZIDO | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | KIT BUCHA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO TRATOR JOHN DEER | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | PORTA ESCOVA COM ESCOVA INDUZIDO KIT BUCHA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO TRATOR JOHN DEER | 695,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61643495; | 695,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
