Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FRALDA HUGGIES MEGA P
51,60
51,60
2.00
SH HUGGIES KIDS BRIL
17,50
35,00
3.00
Lenço Umidecido
9,90
29,70
3.00
CR PROT ASSADURA AGABABY
9,00
27,00
2.00
HASTES FLEXIVEIS AGABABY
7,99
15,98
3.00
Sabonete
3,99
11,97
1.00
ALGODÃO ROLO - Pacote com 1 unidade
8,00
8,00
1.00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. MACIO E SUPER ABSORVENTE
Finalidade: KIT PARA GESTANTES QUE FREQUENTAM GRUPO DE GESTANTES. SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO: PIM.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
FRALDA HUGGIES MEGA P SH HUGGIES KIDS BRIL Lenço Umidecido CR PROT ASSADURA AGABABY HASTES FLEXIVEIS AGABABY Sabonete ALGODÃO ROLO - Pacote com 1 unidade ALGODÃO HIDRÓFILO 500G. MACIO E SUPER ABSORVENTE
Finalidade: KIT PARA GESTANTES QUE FREQUENTAM GRUPO DE GESTANTES. SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO: PIM.
187,25
15/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61594236;
187,25
TOTAL
187,25
187,25
0,00
SALDO A PAGAR
187,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
