| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 4710 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Velcro Finalidade: CONSERTO EM ACESSÓRIOS PARA AMBULÂNCIA. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 4,90 | 122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Velcro Finalidade: CONSERTO EM ACESSÓRIOS PARA AMBULÂNCIA. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 122,50 | ||
| 15/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/353; | 122,50 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2025 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
