Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4710 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Velcro
Finalidade: CONSERTO EM ACESSÓRIOS PARA AMBULÂNCIA. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
4,90 |
122,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Velcro
Finalidade: CONSERTO EM ACESSÓRIOS PARA AMBULÂNCIA. SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. |
122,50 |
|
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/353; |
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122,50 |
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| TOTAL |
122,50 |
122,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
