| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLANCEFS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO FUNERAL DESPESA DE URNA FUNERARIA Finalidade: AUXILIO FUNERAL DE VALDELIRIO FREITAG | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | AUXILIO FUNERAL DESPESA DE URNA FUNERARIA Finalidade: AUXILIO FUNERAL DE VALDELIRIO FREITAG | 1.518,00 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/783; | 1.518,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2025 PLANCEFS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2077 | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
