Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4723 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TECIDO SOFT |
21,80 |
654,00 |
| 10.00 |
FIBRA EM MANTA SILICONADA
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EDEDRON PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
19,80 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
TECIDO SOFT FIBRA EM MANTA SILICONADA
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EDEDRON PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
852,00 |
|
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| 16/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1195; |
|
852,00 |
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| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2025
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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|
852,00 |
| TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
