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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4749 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025. SERVIDORAS ADILANE KUHN, 590,72 590,72
1.00 EDIGLEIDE DE LORENO 195,59 195,59
1.00 RSOMERI NICOLODI FERREIRA 421,25 421,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025. SERVIDORAS ADILANE KUHN, EDIGLEIDE DE LORENO RSOMERI NICOLODI FERREIRA 1.207,56
15/07/2025 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025. SERVIDORAS ADILANE KUHN, EDIGLEIDE DE LORENO RSOMERI NICOLODI FERREIRA 1.207,56
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2025 IPERGS - 502 1.207,56
TOTAL 1.207,56 1.207,56 1.207,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.