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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4755	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	25,00	25,00
1.00	FILTRO DE OLEO	130,00	130,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO	120,27	120,27
1.00	SPRAY AR CONDICIONADO	70,00	70,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DO AR	89,00	89,00
1.00	SORTIDO COMPOSTO	68,77	68,77
1.00	LIMPA BICO FLEX	128,00	128,00
1.00	LIMPA EVAPORADOR	165,00	165,00
4.00	LUB. ACD SINTETICO SAE Finalidade: REVISÃO TRACKER PLACA JBG7A44 - SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL.	85,00	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	VEDADOR NÃO ALVEOLAR FILTRO DE OLEO ELEMENTO DO FILTRO SPRAY AR CONDICIONADO ELEMENTO DO FILTRO DO AR SORTIDO COMPOSTO LIMPA BICO FLEX LIMPA EVAPORADOR LUB. ACD SINTETICO SAE Finalidade: REVISÃO TRACKER PLACA JBG7A44 - SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL.	1.136,04
30/07/2025	Conforme DANFE Nº 3/38430;		1.136,04
06/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2025 PRETTO VEICULOS LTDA - 7857			1.129,14
06/08/2025	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4755/2025			6,90
TOTAL		1.136,04	1.136,04	1.136,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/08/2025	6,90		Lançada
TOTAL		6,90