Nome do Credor: CODETECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4762
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
IMPRESSORA TÉRMICA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TRANSFERENCIA TÉRMICA E TERMICA DIRETA.
Finalidade: FINALIDADE: MATERIAL OBRIGATÓRIO PARA SER USADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO: VIGILÂNCIA.
1.490,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
IMPRESSORA TÉRMICA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TRANSFERENCIA TÉRMICA E TERMICA DIRETA.
Finalidade: FINALIDADE: MATERIAL OBRIGATÓRIO PARA SER USADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO: VIGILÂNCIA.
1.490,00
21/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/5119;
1.490,00
28/07/2025
Pagamento de Empenho 4762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
