| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERA 750 ML Finalidade: Atividades do Conselho Tutelar | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | CERA 750 ML Finalidade: Atividades do Conselho Tutelar | 12,50 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/748; | 12,50 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 4764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,50 | ||
| TOTAL | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
