Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4769 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
TECIDO MICROFIBRA OXFORDINE
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA GRUPO DO CRAS. |
12,80 |
204,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
TECIDO MICROFIBRA OXFORDINE
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA GRUPO DO CRAS. |
204,80 |
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1203; |
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204,80 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2025
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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204,80 |
| TOTAL |
204,80 |
204,80 |
204,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
