| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | TECIDO MICROFIBRA OXFORDINE Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA GRUPO DO CRAS. | 12,80 | 204,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | TECIDO MICROFIBRA OXFORDINE Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA GRUPO DO CRAS. | 204,80 | ||
| 18/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1203; | 204,80 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2025 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 204,80 | ||
| TOTAL | 204,80 | 204,80 | 204,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
