Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4780
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HERC TORNEIRA TWIST
54,08
54,08
1.00
TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA
286,53
286,53
1.00
BROCA 8 MM
Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO
18,53
18,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
HERC TORNEIRA TWIST TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA BROCA 8 MM
Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO
359,14
18/07/2025
Conforme DANFE Nº 00/7986;
359,14
21/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746
351,39
21/07/2025
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4780/2025
7,75
TOTAL
359,14
359,14
359,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
