Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA
Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
286,53 |
286,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
TORNEIRA ELÉTRICA - TORNEIRA ELÉTRICA
Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO E EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO |
286,53 |
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| 18/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/7986; |
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286,53 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 |
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286,53 |
| TOTAL |
286,53 |
286,53 |
286,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
