Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GALERIA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4789 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MESA COM 4 LUGARES, LARG.: 1,00M x 79CM PROFUN. COR: CARVALHO.
Finalidade: MESA PARA SALA DO SAMU. RECURSO ESTADUAL- SAMU CREDOR GALERIA MOVEIS |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
MESA COM 4 LUGARES, LARG.: 1,00M x 79CM PROFUN. COR: CARVALHO.
Finalidade: MESA PARA SALA DO SAMU. RECURSO ESTADUAL- SAMU CREDOR GALERIA MOVEIS |
315,00 |
|
|
| TOTAL |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
315,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
