| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO 10MM TEMPERADO Finalidade: REF MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 2.650,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO 10MM TEMPERADO Finalidade: REF MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 2.650,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/002593; | 2.650,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2025 VIDRACARIA VIDROSOL - 4770 | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
