| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4798 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO Finalidade: REFERENTE FINAL DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | REFERENTE DIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO Finalidade: REFERENTE FINAL DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | 1.500,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/349; | 1.500,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2025 RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA - 8134 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
