Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4812 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE VIAGEM DOS COLONOS DE MORMACO A CRUZ ALTA/RS DIA 11/07/2025
Finalidade: REF VIAGEM COLONOS CRUZ ALTA |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
REFERENTE VIAGEM DOS COLONOS DE MORMACO A CRUZ ALTA/RS DIA 11/07/2025
Finalidade: REF VIAGEM COLONOS CRUZ ALTA |
800,00 |
|
|
| TOTAL |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
