| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM DOS COLONOS DE MORMACO A CRUZ ALTA/RS DIA 11/07/2025 Finalidade: REF VIAGEM COLONOS CRUZ ALTA | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | REFERENTE VIAGEM DOS COLONOS DE MORMACO A CRUZ ALTA/RS DIA 11/07/2025 Finalidade: REF VIAGEM COLONOS CRUZ ALTA | 800,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/299; | 800,00 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2025 AURORA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 6992 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
