| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4814 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA DE FAROL | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | RELE PISCA Finalidade: REF PECAS CAMINHAO PRANCHA BKD-0D16 | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | LAMPADA DE FAROL RELE PISCA Finalidade: REF PECAS CAMINHAO PRANCHA BKD-0D16 | 125,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61807428; | 125,00 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2025 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
