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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4829 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESLOCAMENTO 250,00 250,00
1.00 REPARO MODULO MOTOR 1.200,00 1.200,00
1.00 REPARO CHICOTE Finalidade: REF MANUTENCAO IMX-0137 MICRO ONIBUS 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 DESLOCAMENTO REPARO MODULO MOTOR REPARO CHICOTE Finalidade: REF MANUTENCAO IMX-0137 MICRO ONIBUS 1.800,00
28/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/701; 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.