| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BLOCO ADESIVO | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | FITA CORRETIVA | 14,90 | 14,90 |
| 10.00 | ARQUIVO MORTO PRONTO BOX Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | BLOCO ADESIVO FITA CORRETIVA ARQUIVO MORTO PRONTO BOX Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 122,40 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 2/684; | 122,40 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2025 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 122,40 | ||
| TOTAL | 122,40 | 122,40 | 122,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
