Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4830 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BLOCO ADESIVO |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
FITA CORRETIVA |
14,90 |
14,90 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO PRONTO BOX
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
BLOCO ADESIVO FITA CORRETIVA ARQUIVO MORTO PRONTO BOX
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
122,40 |
|
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| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/684; |
|
122,40 |
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| 29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4830/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
122,40 |
| TOTAL |
122,40 |
122,40 |
122,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
