| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ELETRODO 5x5 Finalidade: REF MATERIAL FISIOTERAPICO. RECURSO RBC | 65,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | ELETRODO 5x5 Finalidade: REF MATERIAL FISIOTERAPICO. RECURSO RBC | 650,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/17031; | 650,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA ME - 513 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
