Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4836 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CÂMARA + 01 corrida - + 01 corrida
Finalidade: REF ONIBUS JAE-3I46 |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
CÂMARA + 01 corrida - + 01 corrida
Finalidade: REF ONIBUS JAE-3I46 |
190,00 |
|
|
| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61732138; |
|
190,00 |
|
| 06/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2025
IVONE SANDERSON KERBER - 8283 |
|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
