| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JE SOM E LUZ |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO Finalidade: REF SONORIZACAO E EQUIPAMENTO PROJECAO PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22 E 23/07/2025 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | SONORIZAÇÃO Finalidade: REF SONORIZACAO E EQUIPAMENTO PROJECAO PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22 E 23/07/2025 | 1.600,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº e/554; | 1.600,00 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2025 JE SOM E LUZ - 7769 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
