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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JE SOM E LUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4840	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SONORIZAÇÃO Finalidade: REF SONORIZACAO E EQUIPAMENTO PROJECAO PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22 E 23/07/2025	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	SONORIZAÇÃO Finalidade: REF SONORIZACAO E EQUIPAMENTO PROJECAO PARA CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22 E 23/07/2025	1.600,00
28/07/2025	Conforme DANFE Nº e/554;		1.600,00
29/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2025 JE SOM E LUZ - 7769			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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