| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pneu dianteiro novo (02) + 02 camaras + corrida - dianteiro novo (02) + 02 camaras + corrida Finalidade: REF PECAS TRATOR TRAMONTINA | 1.370,00 | 1.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | pneu dianteiro novo (02) + 02 camaras + corrida - dianteiro novo (02) + 02 camaras + corrida Finalidade: REF PECAS TRATOR TRAMONTINA | 1.370,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61732047; | 1.370,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 4844/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
