Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2025 |
2.818,96 |
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| 18/07/2025 |
REF FOLHA FERIAS MES 07/2025 |
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2.818,96 |
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| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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68,51 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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78,55 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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274,06 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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693,93 |
| 18/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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693,93 |
| 22/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.009,98 |
| TOTAL |
2.818,96 |
2.818,96 |
2.818,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
